Comment configurer PAC lorsque vous recevez votre facture

Option 1 : Remplissez vos informations personnelles, d'entreprise et de carte de crédit dans le "NT PAC Agreement (Fillable).pdf"*, signez-le et renvoyez-le à NT@inossem.com

Option 2 : Payez une de vos factures avec votre carte de crédit à partir de l'e-mail de facturation que vous recevez, puis renseignez vos informations personnelles et professionnelles uniquement dans le « « NT PAC Agreement (Fillable).pdf », signez et renvoyez-le à NT@inossem .com

*Veuillez envoyer la demande à NT@inossem.com si vous n'avez pas reçu le document.

Comment configurer PAD lorsque vous recevez votre facture

Si votre carte de débit n'a pas de fonction bancaire en ligne, veuillez vous inscrire sur le site officiel de votre banque ou contactez d'abord votre directeur de banque.

Étape 1. Cliquez sur le bouton "Payer cette facture" sur la facture que vous recevez par e-mail. Sélectionnez « Débit préautorisé au Canada… » et saisissez le nom correct dans « nom sur le compte » dans la fenêtre contextuelle et cliquez sur le bouton Payer.

Étape 2. Liaison avec votre banque : acceptez de lier votre compte bancaire, sélectionnez votre banque et saisissez vos informations d'identification.

Étape 3. Attendez que le système vérifie votre connexion bancaire en ligne et sélectionnez la méthode de contact de vérification. Après avoir entré le code de vérification correct, vous sélectionnerez votre compte courant ou d'épargne à partir duquel payer.

Étape 4. Le système vous demandera d'accepter l'accord de DPA avec INOSSEM-TIMES CANADA INC.

Étape 5. Vous recevrez sous peu un courriel de confirmation de DPA intitulé « Confirmation de l'entente de débit préautorisé (DPA) avec INOSSEM-TIMES CANADA INC ». Veuillez transmettre cet e-mail à NT@inossem.com

Q : Quelles sont les différences entre la nouvelle version Payroll V3 et l'ancienne version V2 ?
R : La version V3 est principalement basée sur la conservation du moteur de paie d'origine et sur l'optimisation de la présentation et du fonctionnement pour offrir une meilleure expérience client. Si vous utilisiez auparavant la V2, vous devrez peut-être faire attention à plusieurs changements :

1. Seul votre fichier de paie provisoire le plus récent est disponible dans la V3, ce qui signifie que chaque fois que vous entrez dans le système, seul votre bulletin de paie provisoire le plus récent sera disponible sous le bouton Traiter le cycle de paie. Cette mise à jour rend votre interface beaucoup plus simple et élimine la possibilité que vous oubliiez votre projet de fichier de paie pour une période particulière et que vous passiez directement à la période suivante.
2. Cette mise à jour vous aidera également à terminer le processus de paie à chaque fois puisque la V3 ne fournit pas de téléchargement de paie en pré-exécution. Evitez la possibilité d'oublier un brouillon de dossier pour une période de paie et de passer directement à la période suivante. Si vous devez vous assurer que la paie est correcte au stade du budget, vous pouvez la consulter directement à partir de l'écran du budget ou télécharger le récapitulatif de la paie et les détails de l'employé pour confirmer.

Q : Comment puis-je modifier la classification de la paie et la période de paiement à laquelle appartient un employé ? La modification affectera-t-elle le résultat de la paie après son exécution officielle ?

R : Dans le module Employé, sélectionnez l'employé que vous souhaitez modifier et cliquez sur le bouton Modifier pour accéder à l'écran d'information sur l'employé. Aux options « Type d'employé » et « Cycle de paiement », cliquez sur le menu déroulant, sélectionnez l'option souhaitée et cliquez sur Soumettre. Cela n'aura aucun effet sur les résultats de paie qui ont été officiellement exécutés auparavant. Pendant ce temps, vous pouvez modifier temporairement la structure de rémunération des employés, activer ou désactiver les employés lorsque vous traitez un Payrun. Veuillez noter que ce type de modification n'affectera pas votre dernier Payrun.

Q : Si j'ai besoin d'une retenue d'impôt supplémentaire, quel élément de paie dois-je utiliser ?

R : Vous pouvez choisir d'utiliser les éléments de paie additional_federal_tax et additional_quebec_tax , selon les catégories d'impôt fédéral et provincial. Après les avoir activés dans le module entreprise, renseignez-vous sur les salariés que vous devez paramétrer dans le module salarié, ajoutez l'élément de paie supplémentaire dans la paie du salarié et maintenez le montant correspondant. Notez que si vous avez déjà activé le statut de pré-paie du problème à ajouter, vous devez cliquer sur le bouton Modifier dans l'écran de paie du budget pour ajouter les éléments de paie nouvellement définis.

Q : Je veux payer un bonus et je n'ai pas pu l'ajouter. Où dois-je aller?

R : Veuillez vous rendre dans la section "Paramètres > Éléments payants", puis cliquez sur l'onglet Éléments payants, puis cliquez sur le champ de recherche qui s'affiche, saisissez "bonus", sélectionnez bonus, cliquez sur Enregistrer. Si 'Bonus' est déjà là, allez dans la section "Mon employé", recherchez l'employé, cliquez sur la modification et ajoutez le 'bonus' à l'employé, puis cliquez sur Soumettre. Vous pouvez maintenant accéder au payrun pour ajouter le montant de la prime pour l'employé.

Q : Je souhaite modifier le taux horaire d'un employé. Où dois-je aller?

R : Tout taux horaire est associé à un élément de paiement. Veuillez aller dans le menu "Employé" sur le côté droit, rechercher ou sélectionner le nom de l'employé, sous l'onglet "Emploi", trouver "Taux de base", puis le modifier et modifier le taux d'un élément de paie sous le clic sur Enregistrer. Le taux s'appliquera à votre prochaine paie. Cela n'affecte pas votre cycle de paie inachevé actuel ou les résultats du cycle de paie précédent.

Revenez ensuite à la paie et trouvez l'employé dont vous venez de mettre à jour le taux. Cliquez sur le signe "poubelle" à droite de l'élément de paie dont vous venez de mettre à jour le taux, confirmez, puis cliquez sur le signe "plus" à droite du nom de l'employé, sélectionnez la case vide qui s'affiche et sélectionnez à nouveau l'élément de paie. Maintenant, le taux est mis à jour.

Q : Le téléchargement du fichier PDF DAS n'est pas terminé, que dois-je faire ?

R : Le problème de l'affichage d'un PDF incomplet est le problème de la résolution de l'ordinateur. Vous devez rétrécir l'écran (maintenez ctrl et - pour rétrécir, ctrl et + pour agrandir) lors de l'ouverture de DAS Preview et rétrécir l'écran à la bonne taille, puis cliquez sur Télécharger, vous pourrez générer le PDF complet.

Q : Comment puis-je faire la paie pour l'entreprise qui doit payer des vacances à chaque période ?

UN:

1. Cliquez d'abord sur les composants de rémunération dans le menu de configuration, sélectionnez vacation_paid_nonvacationable et activez son statut.
2. Encore une fois, cela n'affecte pas vos résultats de Payrun précédents, votre Payrun inachevé. Lorsque vous traitez un nouveau Payrun, la plateforme calcule le paiement des congés. Vous pouvez cliquer sur la colonne ACTION pour afficher les détails et noter la valeur dans la colonne VACANCES GAGNÉES.

Q : Que dois-je faire si je constate que j'ai oublié d'ajuster le taux horaire lors du processus de saisie de la paie ?

A : Tout d'abord, cliquez sur l'option "PRERUN" dans le bouton "PRERUN" ci-dessous pour enregistrer les données d'entrée existantes. Cliquez ensuite sur le deuxième élément "Mes employés" dans la liste de gauche, cliquez sur l'option "Employés à la paie horaire", entrez le nom de l'employé que vous souhaitez modifier dans la boîte de recherche pour le trouver, cliquez sur le bouton d'édition sous "action" de cet employé, et sélectionnez le dernier élément Paie", modifiez le "Prix unitaire" de l'élément "Heure régulière", et appuyez sur "Soumettre" en bas après le changement. Après le changement, appuyez sur "Soumettre" en bas. Revenez ensuite au troisième élément de la liste de gauche "Pay Run", cliquez sur "Pre_Payroll", continuez à éditer le salaire pour cette période, trouvez l'employé qui a changé le taux horaire, "Regular Hour" cet élément, cliquez sur le cercle le plus à droite pour appuyer sur l'option X pour annuler, puis sélectionnez l'option "+Nouveau" après le nom de l'employé. Sélectionnez ensuite l'option "+Nouveau" après le nom de l'employé et ajoutez à nouveau "Heures régulières", puis le taux horaire sera le taux horaire correct après modification.

Q : Pourquoi lors du téléchargement de ce récapitulatif de paie, sélectionnez l'heure de début et l'heure de fin de cette paie, mais avez exporté la dernière paie ?

R : Étant donné que l'heure de début et l'heure de fin dans notre option "Rapport" font référence à l'heure du jour de paie, si vous souhaitez télécharger la période du 2023-01-23 au 2023-02-05, le jour de paie est le résumé de la paie du 2023-02-09. , la date de début et la date de fin doivent être sélectionnées comme 2023-02-09. Cela exportera le résumé de la paie pour la période du 2023-01-23 au 2023-02-05.